公司年度经营计划课程

现代企业的年度经营目标是围绕已确定的战略目标编制的，是战略规划的行动实施，是对企业战略规划中某一年目标的分解落实。制定年度经营目标不只是公司C-level领导将目标下发给业务单元，而是需要公司核心的业务单元领导、财务管理人员和其他负有P&L职能的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至内等多种方式完成的一项重要工作。本课程年度经营目标辅导，就是为了帮助企业制定有效的年度经营目标，对上承接公司中长期的战略发展目标，对下引领业务单元的年度经营计划和活动，准确预估经营中的种种场景和问题并提出应对策略，从而可以涵盖产品、价格、渠道、服务、人员、市场活动等的预算和变化， 使年度经营目标可以实现，达到激励团队的双赢局面。

●在组织经营方针的指导原则下，拟定年度经营目标计划。

●掌握必要的年度经营目标分解的工具、方法；

●掌握如何依据公司战略进行部门工作任务和目标分解

●掌握如何实施部门目标分解、工作计划、工作总结

●执行KPI与绩效评估与改善

一、没有战略与定错战略，哪个更可怕？

1、到底什么是战略？为什么要定战略？

2、成长型企业战略问题之一——企业不指定战略

3、成长型企业战略问题之二——战略只在高管等小圈子里清晰

4、成长型企业战略问题之三——战略短视

5、成长型企业战略问题之四——为何战略无法真正落地

6、成长型企业战略问题之五——为什么很多企业战略3个月就调整一次？

二、以终为始——企业战略竞争优势从哪里获得？

1、战略的核心价值是带来企业竞争优势

2、企业战略竞争优势第一个来源——宏观面，认识周期，把握趋势（5个相关周期）

3、企业战略竞争优势第二个来源——中观面，认识环境，创新模式（4种创新方向）

4、企业战略竞争优势第三个来源——微观面，认识管理，提高效率（5步战略落地）

三、如何制定出一套简洁实用的战略？

1、被滥用的“战略”

2、主流咨询公司战略设计思路（麦肯锡、波士顿、德勤、和君等）

3、战略分析常用工具简介

4、最完整的战略呈现架构

5、简单说战略——去哪里，在哪里，怎么去

四、战略解码——愿景，差距，路径

1、愿景之虚——成为什么，带来什么（稻盛和夫的提醒）

2、愿景之实——5年规划，3年目标

3、差距于己——我在哪里？

4、差距于人——竞争对手在哪里？

5、路径之本——商业模式

6、路径之末——经营计划

五、目标管理——设计，分解，应用

1、目标设计——自上而下还是自下而上？

2、目标设计——没有实现不了的目标，只有付不起的代价！

3、目标分解——从公司到部门发现组织结构的缺陷

4、目标分解——从部门到个人发现人才的差距（数量与质量）

5、目标应用——没有考核就没有管理

六、目标实现的过程设计——年度经营计划

1、年度经营计划是年度目标实现的计划书

2、环境分析（PEST分析、竞争分析、客户需求分析）

3、经营目标（战略地图的4分法）

4、业务发展战略（4P与4C）与职能部门的支撑

5、财务预算与可能遇到的挑战（卡点）

第三部分：落地篇

七、年度经营计划落地的三大支柱

1、第一支柱：组织能力-如何做好保证计划落地根基？

2、第二支柱：员工动力——如何保证计划落地的的效果？

3、第三支柱：团队合力——如何保证计划落地的的支撑？

八、放弃完美管理，瓶颈突破循环

1、为什么企业管理存在各种问题是常态？

2、为什么很多企业倒在了追求完美的路上？

3、经营在管理之上，企业如何围绕经营目标做管理？

4、系统认知，企业如何找到并解决影响业绩发展的最重要问题？

5、瓶颈循环突破理论——待业绩增长停滞后，再寻找新的瓶颈

第四部分：突破篇

九、年度经营计划落地的三大卡点之一——目标管理

1、什么是好目标的标准？

——跳一跳，够得着

2、如何将目标分解到个人？

3、目标分解如何避免只是数字的分配？

4、支持部门的目标怎么定？

十、年度经营计划落地的三大卡点之二——员工激励

1、成长型企业员工激励方面常见的24个错误

2、如何让员工相信当前的工作“有钱、有爱、有梦”？

3、如何做好收益制度化，让员工清楚的知道自己做多少，收益多少？

4、打造让员工心情舒畅的软环境

5、如何让员工真正看到工作意义？

十一、年度经营计划落地的三大卡点之三——团队合力

1、合力是战略落地的关键环节

2、合力是最容易被忽视的环节

3、组织间合力的障碍——如何打破透明又坚硬的部门墙？

4、部门内合力的灵魂——如何打造团队领导者的影响力？

5、制度如何最快的打造团队合力？

6、文化如何最深的打造团队合力？

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有些企业每年也轰轰烈烈地组织经营管理班子进行年度经营计划编制，各部门负责人和总经理也进行了仪式感满满的签订承诺和发布。但发布结束后，就再也没有人去看年度经营计划了，原来怎么干还是怎么干，没有跟干部绩效挂钩，也没有每月的复盘，更没有计划的滚动管理。

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