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武汉全面预算管理课

来源:教育联展网    编辑:李振    发布时间:2024-09-27

导语概要

在当前企业的发展过程中,全面预算管理工作起到了不可替代的重要作用。全面预算主要是单位对其内外各种因素通过综合性的考虑和分析,从全局战略的角度进行出发,对单位的某一个或者某一期间实施的活动进行统一的规划,进行全面的预算管理,从而实现对财务资源以及非财务性的资源控制和分配,保证在规定的时间内实现要求的标准和目标,同时对单位未来时间段内财务状况实施有效预测。

预算管理培训咨询

在当前企业的发展过程中,全面预算管理工作起到了不可替代的重要作用。全面预算主要是单位对其内外各种因素通过综合性的考虑和分析,从全局战略的角度进行出发,对单位的某一个或者某一期间实施的活动进行统一的规划,进行全面的预算管理,从而实现对财务资源以及非财务性的资源控制和分配,保证在规定的时间内实现要求的标准和目标,同时对单位未来时间段内财务状况实施有效预测。

预算管理培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

财务经理、财务总监、财务副总裁、总经理等企业中高层管理人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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预算管理培训内容

一、为什么做预算

(一)全面预算作用

1、完善企业目标

2、完善企业管理机制

3、明确各主体工作目标

4、协调各主体工作

5、控制各主体经济活动

6、考评各主体业绩

(二)全面预算观念

1、整体观念

2、全面观念

3、计划观念

4、责任观念

5、弹性观念

(三)全面预算前提

1、管理层保障

2、组织保障

3、制度保障

4、流程保障

5、数据保障

(四)全面预算实施的机构和职责

1、预算决策机构

2、预算组织机构

3、预算执行机构

4、预算监控机构

5、预算考评机构

(五)预算的层级分析

1、战略规划--中长期预算

2、年度计划--年度全面预算

3、短期目标--季度、月度计划预算

4、年度计划于企业战略、预算的关系

(六)预算编制原则

1、应用性原则

2、市场性原则

3、体质性原则

4、量入为出原则

5、权责明晰原则

(七)预算方法

1、固定预算

2、增量预算

3、零基预算

4、弹性预算

5、滚动预算

二、预算什么、如何做预算

(一)预算主要内容

1、业务预算

1)、销售预算:

2)、生产预算

3)、采购预算

4)、人力预算

(二)财务预算

1、资金预算

2、利润预算

3、现金流预算

4、资产负债表预算

(三)资本预算

1、固定资产投资预算

2、长期投资预算

三、如何保证预算落地

(一)预算编制方式

1、自身而下

2、自下而上

3、上下结合

(二)预算执行分析

1、预算编制的要求

1)、复杂的事情**化

2)、**的事情标准化

3)、标准的事情表格化

4)、表格的事情流程化

2、预算编制的流程

1)下达目标

2)编制上报

3)汇总审核

4)审议批准

5)下达执行

3、预算监控的内容

1)业务流预算监控

2)资金流预算监控

4、预算监控的层级

1)一级监控:各直属执行单元负责人

2)二级监控:财务部门审核

3)三级监控:高层审批监控

4)四级监控:内部独立审计机构监控

(三)预算考核评价

1、预算差异分析与反馈控制

1)比率分析

2)比较分析

3)因素分析

4)发展趋势分析

5)改善策略分析

2、预算调整控制

1)、预算偏差纠正

2)、预算刚性与调整条件

3)、预算调整原则

4)、预算调整的权限

5)、预算调整的周期

3、预算考核评价

1)、预算考核评价的作用

2)、考核评价的内容

3)、考核评价的关键点

4)、预算考核的单位及职责

四、企业发展各阶段的预算管理

(一)企业发展阶段

1、企业初创期:资本支出控制预算

2、企业成长期:销售收入控制预算

3、企业成熟期:成本控制预算

4、企业衰退期:现金流控制预算

(二)预算发展及完善阶段

1、**预算阶段

2、规范预算阶段

3、深化完善阶段

五、预算与内部控制

(一)各部门应承担什么样的责任发挥什么样的作用

1、内部控制综述

2、内部控制与预算关系

3、以经营与预警为核心的闭环管理

(二)在预算实践中各部门跟其他部门应该如何配合

1、业财融合

2、加强沟通

3、风险识别

4、风险应对

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