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广州汇算清缴业务培训机构

来源:教育联展网    编辑:佚名    发布时间:2021-01-25

导语概要

企业汇算清缴培训导读汇算清缴,年年岁岁相似,却又岁岁年年不同。虽然我们每年都做汇算清缴,对其程序已经非常熟悉了,但这不意味着我们的企业所得税核算没有问题,其结果往往是在纳税检查中小查小问题,大查大问题

汇算清缴培训

企业汇算清缴培训导读

汇算清缴,年年岁岁相似,却又岁岁年年不同。虽然我们每年都做汇算清缴,对其程序已经非常熟悉了,但这不意味着我们的企业所得税核算没有问题,其结果往往是在纳税检查中小查小问题,大查大问题。随着国家税务总局“低税率、严征管”思路的确立,企业的税务风险急剧增长,其具体表现为税控指标是否匹配的风险、票据是否规范的风险、收入与扣除项目确认是否正确的风险等。


如何才能顺利完成汇算清缴这个风险工作,把握住企业所得税最新的政策,这就需要我们按照税务风险“账前消化”的原理,企业汇算清缴前就要考虑如何用足税收政策和消化企业所得税风险,力争避免以后年度税务稽查时补缴企业所得税。

企业汇算清缴培训目标

1、正确认识企业所得税汇算清缴的定义

2、对营改增后分行业“收入”的理解与掌握

3、了解学习会计与税法对扣除项目规定的差异

4、学习如何充分利用税收金额和计税基础的区别进行筹划

课程要素

课程时间

课程时长为1-2天,可根据需要调整相应的培训时间

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课程对象

经营层、各直线经理、人力资源工作者、财务工作者、员工等

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课程要求

结合工作岗位进行理论知识讲授,实用性、操作性强

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培训方式

理论讲授、视频欣赏、案例剖析、小组研讨、模拟演练

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企业汇算清缴培训课程大纲

第 一讲:2020企业所得税新政策解析

1.疫情防控重点保障物资生产企业扩大产能购置设备如何在企业所得税税前一次性扣除。

2.受疫情影响困难行业企业2020年度发生的亏损蕞长结转年限延长至8年,困难行业具体包括哪些行业,如何认定。

3.小型微利企业2020年度的企业所得税如何延缓至2021年缴纳,在2021年的何时缴纳。

4.捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税前全额扣除,扣除额如何确认,账务如何处理,扣除凭证如何确认。


第二讲:企业所得税常见热点难点问题

1.销售并安装设备在何时确认收入

2.房屋租赁收入如何确认,租赁费用如何扣除

3.卖一赠一企业所得税是否视同销售

4.企业收到的政府补助是否缴纳企业所得税

5.销售提成如何在企业所得前扣除

6.利息支出如何在企业所得税前扣除

7.担保损失能否在企业所得税前扣除

8.以前年度应扣未扣费用能否在以后年度税前扣除

9.未入账的费用能否在企业所得税前扣除

10.企业所得税扣除凭证如何确认

11.研发支出能否不资本化而全部费用化

12.小微企业如何享受税收优惠


第三讲:纳税申报资料的涉税分析

一、纳税申报资料的分析

1.纳税申报表的分析

2.财务报表的分析

3.其他涉税资料的分析


二、纳税申报资料的分析方法

1.定性分析法

2.定量分析法

3.预警值的确定


三、主要财务指标的涉税分析

1.资产负债率分析

2.存货周转率分析

3.固定资产折旧率分析

4.应收账款周转率分析

5.应付账款周转率分析

6.毛利率分析

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    章从大-财税管理专家讲师

    中国人民大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前**纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师,国富经济研究院特聘教授,清华大学财务总监班特聘讲师。

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    陈代友-中国实战派财务专家

    中国注册会计师、中国注册税务师、西南财经大学财务管理硕士、清华财务高级研修班培训讲师、四川攀枝花东泰投资公司总经理、青海奥凯煤业集团财务中心财务总监、中航工业凯天电子股份有限公司(国企)副总经理、台湾东泰集团(大陆)地区总部集团财务总监、台湾东泰集团(大陆)地区营运副总裁。

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    许愿-财税专家讲师

    财务、税务、资本及金融、“四栖”实战专家讲师&咨询师;25年大型央企&房地产集团公司&世界500强&制造业上市公司历任财经高管;马云(中国)财商实战研究院首席专家讲师&咨询师;中国国际税务咨询公司(国税总局下属)财税专家讲师;阿里巴巴培训之家特约财经专家讲师&咨询师;国家税务总局税务专家库知名讲师。

  • 简柏贤-著名财税专家

    国家税务总局纳税人课堂专家团队专家;清华大学|复旦大学|广东财经大学总裁班特聘专家;从事财务管理、税收政策及税务稽查工作30余年;《纳税》杂志常年撰稿专家;《中国税务报》常年撰稿专家。

小知识

企业所得税汇算清缴审核需提供的资料?


1、单位设立时的合同、协议、章程及营业执照副本复印件;

2、单位设立时和以后变更登记时的批文、验资报告复印件;

3、税务登记证复印件;

4、重要经营合同、协议复印件;

5、企业所属行业特点的描述及需提高广告费的文字说明(包括企业营业收入、实际支付广告费金额、需要提高广告费扣除比例等)

6、广告专业机构制作的证明材料;

7、已实际支付广告费用的相应发票复印件;

8、已通过媒体传播的证明材料;

9、其他应提供的材料。

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诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

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