广州个税风险防控培训班

当前税制改革不断深化，税收新政层出不穷，面对国地税合并背景下的明年即将全面实施的新个税和社保入税，企业面临的税务风险更趋于复杂。

经过学习本课程，让学员知道厘清新个税法的主要改革内容，把握新税法下的员工个税扣缴申报操作要点及基本税务风险应对方法。同时领会社保入税的政策精神及其影响，掌握基本的社保入税背景下企业用工安排、薪酬结构调整、经营模式转变等降低企业人力成本和社保负担的操作技巧。

经过学习课程，学员还可熟练地掌握个税+社保联查新型税务稽查模式下的社保和个税的税务风险自查技巧和税务筹划方法，在控制好企业税务风险前提下，降低企业人力成本和税收成本，提高经济效益和市场竞争能力。

1、帮助企业财会人员和HR弄清楚当前中国蕞热门的税改项目之一----个税改革的新政内容，以及如何对这些改革内容和新政策作出准确的客观的解读；

2、让学员们知道如何正确地履行新个税制度下企业员工薪酬的个人所得税扣税申报义务；

3、懂得如何规避员工工资发放中存在的不合规做法导致的税务风险以及如何利用新个税法相关规定做适当的合法合理的税务筹划；

4、提高员工的薪酬税后收益，增强员工的凝聚力，推动企业的可持续发展。

一、除旧立“新”：新个人所得税法条款深度解析

（一）综合计征--新个人所得税法原则与导向

（二）判定标准--居民非居民纳税人内含玄机

（三）工资薪金--扣除额、税率级距同步变化

（四）劳务报酬--先分后合税负增减变化之谜

（五）专项扣除--差别化降低不同纳税人负担

（六）资本利得--股权转让、利息股息爱与恨

（七）合伙企业--宽严相济“福音”与“诅咒”

（八）避税条款--纳税调整与正当理由的较量

（九）汇算清缴--自然人税收管理进入新阶段

（十）国际税改--个人所得税改革之后续走向

二、集成创“新”：个人所得税筹划技巧案例精讲

（一）顶层规划--公司战略个税筹划相向而行

（二）薪酬设计--全流程多角度分阶段聚合力

（三）奖金发放--税负平衡点兼顾税目差异化

（四）福利津贴--货币与非货币形式取长补短

（五）股权激励--上市与非上市公司殊途同归

（六）资本运作--股权转让与兼并重组巧设计

（七）金融创新--基金产品、资管计划取与舍

（八）融会贯通--多种方式与方法的协同运用

（九）全球布局--趋利避害低税负国家和地区

三、改过自“新”：高收入者个人所得税风险防控

（一）风险管理--高收入者打破传统思维定势

（二）联管联动--国地税合并后个税风险防控

（三）税务稽查--直接锁定特定群体特定事项

（四）千户集团--重点税源企业成为关注焦点

（五）审计监督--央企国企上市公司“紧箍咒”

（六）关联交易--特别纳税调整 PK 预约裁定

（七）金融账户--非居民与避税地公司大考验

（八）法律风险--合同法公司法程序法有红线

四、与日俱“新”：个税社保与其他税费联动管理

（一）税费联动--个税与社会保险费相伴相生

（二）税金协同--个税与住房公积金统筹兼顾

（三）税会差异--个税与会计准则区别与联系

（四）税税有别--个税与企业所得税和而不同

（五）税与非税--个税与政府性基金关系厘清

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章从大老师的讲的太精彩了，给了我很大的启发，原来财税对企业那么重要，给了企业挖潜增效和决策的工具，听得懂，用得上。

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