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如何实施有效的内部控制

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课程目标

认识内部控制的基本原理，掌握内部控制设计的基本思路识别企业面临的经营风险，利用有效的控制方法对企业的主要业务活动实施控制；利用内部审计评价和改进内部控制

课程大纲

一、 从公司治理角度看内部控制

（一）谁关注内部控制——历史回顾

（二）内部控制关注者的拓展——现状浏览

（三）现代企业的两大控制机制

（四）内部控制框架与公司治理、公司管理的关系

（五）构建内部控制的迫切性

（六）内部控制框架建立原则

（七）内部控制框架

二、 内部控制环境

（一）公司治理架构

（二）管理哲学及经营风格

（三）组织结构

（四）董事会

（五）经营者素质和职业道德

（六）企业文化

（七）权责分派体系

（八）信息系统

（九）人力资源政策及实务

三、 企业风险评估与控制

（一）企业风险的种类

（二）从企业战略角度对风险进行评估

（三）从财务角度对风险进行评估

（四）风险评估与分析方法

四、内部控制活动

（一）内部控制的方式

（二）企业各业务环节的内部控制（上）

（二）企业各业务环节的内部控制（下）

（三）计划与决策程序控制

（四）员工激励与约束控制

五、 信息与沟通

（一）组织结构与信息处理

（二）部门(团队)间的冲突及其协调

（三）预算管理与信息保障

六、 内部审计监督

（一）内审机构的构建

（二）内审监督在内部控制中的定位

（三）内审的职责和权限

（四）内审监督与评价内部控制系统的程序与方法

（五）重点业务循环中内控的监督与评价

（六）内审与外部审计在监督评价内部控制系统上的协调

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