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孙犁

财务审计与内部控制

孙犁 / EVA管理体系

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课程目标

学会如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队 跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的审计流程,重新审视和重整自己的工作 学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用 学会成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员 学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键

课程大纲

引言:解开你对内审的困惑、解除你工作的无力感

与内审有关的六大要点

一、如何快速的建立一支有效的内审团队

1、内审部门该处于的组织结构

2、内审成员需要具备的才能

3、内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效

二、内审的程序与实用文书

1、重新审视内审的流程

2、介绍各阶段过程的常用文书与表格

三、内审的技术方法与实战技巧

1、审查书面资料的方法

2、顺查法与逆查法

3、详查法与抽查法

4、综合运用,能查出“小金库”

5、客观实物证实方法

6、盘点、调节、鉴定

7、发现挪用公款,循环入账,暗炒期货的蛀虫

8、找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后人

9、审计调查方法

10、观察、询问、函证、调查表

11、创造互相理解的氛围

12、学会倾听的技巧

13、“快”与“准”是关键

14、别被被审计对象牵着走

15、审计抽样方法

16、分析性复核方法

17、内部控制符合性测试

四、实务指导

1、如何做个“啄木鸟”、让坏人做不出坏事,只能做好事——内部控制制度审计

2、如何抓出藏在桌下的黑金--财务收支审计

3、如何判断“功臣”与“逆贼”--经济责任审计

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