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柳依

老板财税-老板必备的财税风险意识

柳依 / 企业财税管理与风险管控实战专 家

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课程大纲

【课程背景】

公司有财税人员,老板为什么还要懂财税?作为中小企业的老板来说,大多都以业务起家。重业务轻财税,想等公司发展壮大些,再开始完善财税管理,但创业维艰,更加要小心不要倒在财税坑里。

本课程对老板和管理层应该关注的重点财税风险逐一讲解,避免企业因为一些容易忽视或误解的问题,导致不必要的财税风险。

【课程收益】

明确投资初期、投资中期及投资退出时,需要关注的风险及控制

建立经营过程中应注意的交易风险及控制

建立对老板个人和员工的个税筹划思维

建立老板快速看懂报表的逻辑和思维

【课程特色】老板视角、情景再现、深入浅出、学以致用;

【课程对象】中小企业老板、管理层、财务经理、税务经理、财税中层管理者

【课程时间】1天(6小时)

【课程大纲】

一、投资规划的风险及控制

1、设立投资

如何确定投资的企业性质?

个体户、个人独资企业和合伙企业、有限责任公司?法律责任有什么不同?税收政策有什么差异?

注册资本高代表公司实力,是不是认缴资本越多越好?

如何确定股权比例?

如果确定资本结构中非货币性资产的比例?

2、扩大投资

企业增资的风险控制(找投资?找借款?投资担保的风险)

对外投资的风险控制

3、股权转让

老板名下有多家公司,会有什么风险?

如何处理合伙企业的盈亏及债务承担?

如何规划合伙人退出?

股权持有与转让中价款、担保和税费承担

案例、讨论、提问

二、企业经营过程中的风险及控制

1、老板自有资产与公司资产的隔离和融通

老板怎么花公司的钱?

公司缺钱,老板应该怎么办?

几个公司之间如何交易和资金融通?

2、经济合同中的涉税条款及风险点

什么是合同?

和老朋友的公司打交道,有没有合同这个形式重要吗?

交易执行过程中有变化,双方确认后,还需要变更合同吗?

买卖什么是确定的,合同的标的条款还需要设计?

一手交钱一手交货,一定是**的?

合同里为什么要写明税率和发票?

合同履行中如何风控?(防止违约、提前终止)

订金、定金、保证金、质保金、违约金怎么处理?

案例、讨论、提问

三、税收优惠您用足了吗?

中小企业的企业所得税优惠政策

增值税优惠政策

个人所得税优惠政策

四、个人所得税筹划

金税四期下的个税新税制解析

老板涉及的个人所得税?(经营所得、工薪薪金、股息红利、股权转让、财产租赁、特许权使用费、偶然所得等)

哪些钱是税法中的薪资?

怎么给员工发奖金**实惠?

工资薪金可以转化为其他项目发放吗?

要不要给员工缴纳社保和公积金?

扣过个税的工资薪金都可以在企业所得税前扣除吗?

结合灵活用工降低人力成本

案例、讨论、提问

四、老板怎么看企业报表

企业三张表想说什么?

老板应该关注的报表项目是哪些?

**哪些指标来判断企业是否有风险?

案例、讨论、提问

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