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杨冬敏

基于战略的企业全面预算管理

杨冬敏 / 业财融合讲师

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模块一:预算的整体认识

01、预算的本质

用一句话描述预算。

全面预算在实际工作中有哪些误区

案例展示

怎样理解和看待基于战略的全面预算

1)为什么需要预算

2)预算的6大作用

3)从孙子兵法中看预算

4)互动思考:

不用预算行不行?

做预算是否在浪费时间?

有了计划,要不要做预算?

全面预算全在哪里

覆盖面?

参与人员?

计划细致程度和深度?

主动/被动?

互动思考:预算就是财务的事情吗?

模块二:公司的顶层设计-企业战略

01、弄清楚“我是谁”

1) 选择比努力更重要-做正确的事

战略与愿景,使命与文化

02、战略定位

1)外部宏观环境分析-PEST

外部微观环境分析-波特五力

3) 内部运营分析-价值链

内部能力分析-SWOT

模块三:全面预算是战略执行的工具

01、战略与预算的结合

1)管理条件

2)实施技术

3) 角色认定

4)有效方法

02、预算与战略的关系

1)预算中的资源配置为战略落地提供保证

2)预算的报告体系是对战略的全面表述

3)预算的执行是战略目标达成的过程

4)预算的绩效指标是战略达成的考核

模块四:高效的预算组织-谁来做预算

01、预算的前馈系统

管理诊断

组织评估

预算管理的工作机构

预算管理委员会

2)预算工作小组

02、全面预算中关键人员的预算责任

1)关键人员的预算责任-CEO

2)关键人员的预算责任-中层

3)关键人员的预算责任-财务

模块五:管理人员必知的全面预算编制常识

01、预算的编制方法

1)固定预算与弹性预算

2)增量预算与零基预算

3)定期预算与滚动预算

02、预算的编制基础

1)分阶段部门准备

2)以客户为导向的起点

3)标准制定-分摊、转拨

4)逻辑方法的一致口径

5)时间闭环效率协同

03、预算的编制流程

1)启动与说明

2)各项明细表上报的时间匹配

3)战略目标分析与预算审核

模块六:预算的控制与评估

01、责任网络建立

1)报告与反馈机制

2)责任中心

3)偏差分析与预算调整

02、绩效评估手段

1)平衡计分卡

2)杜邦分析法

3)权重分解

4)整合协同的效应

模块七:

案例剖析:X公司基于战略的全面预算推行

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