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郭伟

金税四期下的涉税规划与安排

郭伟 / 税务专家

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课程大纲

课程背景

企业与个人的涉税规划是需要整体的去思考,这与拍一部影视剧的流程类似,它是一项非常复杂的系统工程。这其中的涉税痛点多多。列举如下:

企业与个人的收益是,劳动所得还是劳务所得,其中所对应的涉税规定也不尽相同。如何将收益方式多样化,细分化,并设置在多国,多地,避免被一网打尽是关键;

公司、合伙人、投资方、高管、其他人员、外包的合作伙伴……,群体不同,需求不同,架构也不同,所对应的涉税方案也具有多样性,如何以**小的代价获取**大的收益是关键;

股东个人消费与公司费用的划分;个人理财的思维方式与实现收入完整链条的思考;个人投融资的思考;财产传承的涉税关键点;如何与客户共同创造“税悟”价值;如何应对今后可能再次出现的税务稽查……

由于郭伟老师曾就职于税务局,并在二十九岁(1992年)任某地主管业务的税务局长,所以,“实战性、实用性”是贯穿课程的全部。课程的三大亮点:

一是、分析涉税政策出台的背景及如何运用,而不是“读文件”;

二是、把发生在其它公司或媒体关注的涉税案例,用通俗易懂的语言(画面)进行讲解,不是新闻播报式的只读不分析;

三是、把自己对客户的高端税务顾问服务、税务危机处理经验在课堂上进行分享,课堂上只负责教授如何进行涉税判断,是能力的提高,并非税务扫盲课程。

作为时任税务局长的郭伟老师,亲自参与过自上世纪八十年代以来国家的增值税改革,增值税条例、细则中的部分条款曾采纳过他的意见。郭伟老师凭借其多年的涉税经验,将用通俗的语言把复杂的问题简单化,系统、全面的解读其中的关键所在。

培训特点

■ 实战+可用:40多年精炼节税锦囊,拒绝理论、现场答疑、力求实用。

■ 案例+生动:向百家讲坛学习,让税务知识变得有趣,以案说法,通俗易懂。

■ 前瞻+独特:深刻的行业背景和实战经验,站在专业领域的**前沿,帮助企业转换视角。

课程收益

►了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;

►把握过渡期纳税规划的方法,针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式;

►防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。

课程体系

一、金税四期,全电发票下的税务稽查防范与应对

1、税务稽查的五大来源

2、金税四期与联网金融部门

3、高收入人群涉税风险事项

4、税务稽查内部的全流程解析

5、自然人电子税务局业务架构的搭建

6、“金税四期”下的纳税评估案例解析

7、公司和个人的三大涉税与法律风险点解析

8、个税监管,从“人找数”填报到“数找人”.

9、如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对

10、如何**良好的谈判和沟通,为公司创造税务利润

11、相关政策、案例、关键词解析:

 税务环境;纳税评估;全电发票;税案解析 ……

二、金税四期下社保费计算和征收方式的改变与应对

 1、新社保费征收改革相关政策解析

2、个税申报与社保缴纳的关联性解析

3、多元化用工的三种模式解析及运营

4、“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保费缴纳政策解析

5、如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税(费)规划与安排

6、社保费的顶层设计,如何在三法(劳动法、社保法、税法)融合基础上进行战略设计

7、相关政策、案例、关键词解析:

劳务派遣;业务外包;灵活用工;工薪所得与劳务所得联系和区别……

三、节税(费)工具及管道的选择和运用

1、公司营销费用的节税规划与安排

2、部门公司化下的节税规划与安排

3、税前法定扣除项目的政策解析与运用

4、公司与个人费用混合使用的节税规划与安排

5、股东与公司资金往来涉税风险点解析及应对

6、个人独资与小微企业核定征收的政策解析与运用

7、公司股东、高管、员工薪酬体系的节税规划与安排

8、个人银行卡里的资金往来被税务监管后的应对措施

9、如何将公司进行拆分,充分享受小微企业的税(费)优惠政策

10、相关政策、案例、关键词解析:

税务管理;公司高管的涉税思维方式;如何成为创造价值型的财务部门;违约与赔偿金;精选的涉税文件政策解析及节税运用 ……

四、“税悟”案例解析与经验分享

 1、共同富裕大趋势下的涉税元素解析

2、公司资本交易过程中的涉税规划与安排

3、投融资兼并过程中的涉税政策及案例解析

4、『商场如战场』:当今商战中的热点涉税案例解析

5、『税与股权』:法人与自然人、实际控制人的涉税点解析

6、合理调节过高收入的涉税手段:房地产税、遗产税和赠与税的陆续出台

7、相关政策、案例、关键词解析:

公司注销;混合所有制;公司的党支部;公司的工会;公司不良资产处置 .反洗钱;公账转个人银行卡涉税风险 ……

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