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石斌

营改增政策解读与应对策略

石斌 / 核心财务专业讲师

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课程大纲

【课程大纲】

**讲:营业税改增值税的原理

增值税计税原理

营改增的税率

增值税计算方法

一般纳税人和小规模纳税人的区别

可抵扣与不得抵扣进项税

营改增重要时间节点:5月1日

第二讲:如何应对营业税改征增值税

企业营改增后的税负变化影响

营改增前企业税负测算、身份选择、税率核定

营改增对上游供应商合同、价格、发票的影响与协调

营改增与下游客户合同、价格、发票的影响与协调

如何取得更多的可抵扣进项?

案例分析:营改增前后的税负比较分析

第三讲:营业税改增值税政策重点解析

总局发布关于《全面推开营改增试点的通知》(36号文件)

如何申请税收优惠

如何做好零税率的免抵税申报

案例分析:研发中心向境外提供研发服务享受“免抵退”

第四讲:总局发布的营改增13号公告、14—16号公告解析

《营改增纳税申报有关事项公告》(13号公告)解析

《纳税人转让不动产增值税暂行管理办法》(14号公告)

《不动产进项税分期抵扣的暂行办法》(15号公告)

《纳税人提供不动产租赁的暂行办法》(16号公告)

不动产租赁计税时间节点:5月1日

一般纳税人、小规模纳税人出租不动产增值税缴纳

预缴税款计算

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