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吴迎春

新时代下建筑企业合同控税策略运用及风险规划

吴迎春 / 税务筹划实战讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 太原

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课程大纲

课程背景:

纳税就没对过,核算就没清过……

发票就没够过,挂靠就没断过……

唯一令你欣慰的是,并非你一家如此,这是建筑施工行业家家如此;

前辈、专家、百度、12366、专管员……问十人十个答案,让您如何不纠结?

在新的稽查方式下,如果企业依然按照“老方法”、“老思路” 来进行操作,就会使得处在中间环节的建筑企业面临着一定的涉税风险。合同作为业务的承载体直接决定了企业的风险等级,因此本次课程以合同为工具,秉承业财税融合的理念,识别关键业务的典型风险并进行有效管控和合理规划。

课程收益:

盘点风险--解剖建安企业新形势下的风险点

应对风险--透视合同条款应对风险

热点追踪--知晓建安企业用工社保筹划新思路

紧跟焦点--利用税收筹划为企业典型业务带来利润空间

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、 主管会计等

课程方式:讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式,要求全员参与

课程大纲

**讲:金税四期给建安企业带来的新的稽查方式及应对思路

第二讲:建筑业票据关键业务税务风险识别与破解

1. 票据风险管控核心:发票到底何时开?

2. 虚开天天见:“暴力虚开”真的和你无关吗?

3. 六种模式带你看虚开,财务人员如何利用合同保护自己

4. 建筑机械租赁业务等个人业务代开发票风险识别与防范

5. 企业所得税税前扣除凭证关键要点分析与实务风控策略运用 

第三讲:建筑业合同控税策略运用暨合同架构重塑票据风控

1.“合同价款”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

2. “发票类型”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

3. “开票信息”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

4. “开票时点”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

5. “货物或应税劳务、服务名称” 合同条款重塑赋能票据风控附合同条款模板

6. “规格型号、单位、数量” 合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

7. “税率”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

8. “开票、复核、收款人”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

9. “发票盖章”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

10. “发票备注栏”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

11. “发票清单”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

12. “资金支付”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

13. “差额开票”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

14. “违约金、赔偿款” 合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

15. “发票违约责任”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板

第四讲: 建筑业关键业务合同控税策略运用与典型税务风险管控

1. 建筑业增值税、企业所得税、合同纳税义务协同管理及风险管控

2. 建筑业分包合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

3. 建筑业“农民工专户”个税扣缴义务人判定与三流一致的“矛与盾”

4. 建筑业计税方法合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

5. 建筑业“资质共享”合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

6. 建筑业混凝土业务合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

7. 建筑业借款合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

8. 建筑业地材、辅材合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;

9. 建筑业质保金合同控税策略运用与典型税务风险管控;

10. 建筑业异地施工的企业所得税预缴与个税“野蛮核定”应对策略

11. 建筑服务差额纳税的税会表三位一体风险管控与筹划

第五讲:建筑企业用工方式合同、税务、法务协同管控

1、“临时工”财税法的协同管控及社保处理

2、“非全日制用工”财税法的协同管控及社保处理

3、“返聘离退休人员”财税法的协同管控及社保处理

4、“实习生”财税法的协同管控及社保处理

5、“劳务派遣用工”财税法的协同管控及社保处理

6、“农民工”财税法的协同管控及社保处理

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