【课程背景】

世界上**广泛使用的质量管理标准ISO9001正在转版进程中，新版ISO9001:2015版于2015年9月15日已经发布，随着ISO9001:2015新版的发布，越来越多的行业组织和机构开始着手准备其转版带来的变化，相较于ISO9001:2008，新版标准发生了显著的变化。为配合ISO标准变化，找出新旧版的差距，我们需要进一步了解ISO9001:2015版转换的要求，确保新版标准顺利过渡！

作为内审员的我们怎样的审核才能实现新版的“增值”审核？我们的审核被赋予更加重要的责任与要求，然而，我们总会面临各种挑战：

痛点1：审核努力很多，但标准理解太少；

痛点2：专业知识很强，但审核技巧较弱；

痛点3：审核意识很强，但审核思路较乱；

痛点4：审核想法很多，审核出关键问题少；

…… 诸如此类问题很多！

作为内审员的我们，如何提升审核能力和实现增值审核，以得到**大管理的深度挖掘，一直是我们共同探讨的话题！！

如何应对这些情况？

透过《ISO9001:2015内审员实战》班是解决这些问题的有力课程！为后续ISO9001内审员实战能力提供技术和管理指南！

【课程收益】

Ø 1、明确新、旧标准的差异及在组织内应用的差异；

Ø 2、明确新版标准更新现有管理体系以确保体系持续符合新标准要求，并保持有效性；

Ø 3、掌握过程方法的审核技能；

Ø 4、全面把握内部审核的策划、执行和实际审核中的应用；

Ø 5、**大量的实践案例来提升、加强您对标准与实践相结合的能力，培养高水准的内部审核人员，提升企业内审全面评估组织管理成熟度、控制风险、寻求改进空间的能力！

【课程特色】课课程实战，学之能用；投入，案例精彩！帮助企业内审员团队实现汽车业质量标准落地审核、增值审核！采用“启发互动式教学 课堂讲解 案例分析 小组讨论与练习 现场答疑”，使参训学员现场就能学以致用！

【课程对象】公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内审有兴趣或公司指定人员

【课程时间】1人天或2人天（6H/人天）

【课程大纲】

**部分  ISO9001:2015改版说明

**章  ISO9001:2015改版说明

1、 相比ISO9001:2008版有很大变化的

Ø 要求更多

Ø 基于风险思维

Ø 强调策划

Ø 强调过程方法

Ø 新增变更管理和知识管理

Ø 无强制的文件化程序要求

2、 质量管理原则变化

3、 质量管理体系结构模型

4、 ISO9001:2015转版思路

5、 ISO9001:2015转版周期

第二章  过程方法与风险管理

1、 过程定义

2、 过程分类

Ø COP理解及案例解析

Ø 组织的典型过程

Ø 相互影响的过程链

Ø 乌龟图及案例解析

Ø 分组练习一：以贵公司的其中一个过程为例，讨论以下问题：

l 画出乌龟图

l 目前公司现有乌龟图的差距

Ø 过程管理控制要点

Ø SP理解及案例解析

Ø MP理解及案例解析

3、 过程方法理解与高层次PDCA

4、 风险管理

Ø 风险定义及其理解

Ø SWOT分析考虑内容

Ø 风险案例分享

Ø 模板工具

l 过程风险应对管理计划及跟踪检查表

l SWOT分析及及措施对照表

Ø 视频分享：过程方法与风险管理的综合应用

Ø 分组练习二：结合练习一分析的过程和《过程风险应对管理计划及跟踪检查表》，讨论以下问题：

l 写出乌龟图中六个控制点其中至少2个要素的风险分析

l 目前公司展开了哪些风险分析

第二部分  ISO9001:2015标准培训

1、 范围

2、 规范性引用文件

3、 术语和定义

4、 组织环境

Ø 4.1 理解组织及其环境

Ø 4.2 理解相关方的需求和期望

l 案例分享：相关方要求评估表

Ø 4.3 确定质量管理体系的范围

Ø 4.4 质量管理体系及其过程

5、 领导作用

Ø 5.1领导作用和承诺

l 5.1.1总则

l 5.1.2以顾客为关注焦点

Ø 5.2 质量方针

l 5.1.1制定质量方针

l 5.1.2沟通质量方针

Ø 5.3 组织的岗位，职责和权限

6、 策划

Ø 6.1 应对风险和机遇的措施

Ø 6.2 质量目标及其实现的策划

l 目标案例分享

Ø 6.3 变更的策划

7、 支持

Ø 7.1 资源

l 7.1.1 总则

l 7.1.2 人员

l 7.1.3基础设施

l 7.1.4 过程运行环境

l 7.1.5 监视和测量资源

l 7.1.6 组织的知识

Ø 7.2 能力

Ø 7.3 意识

Ø 7.4 沟通

Ø 7.5 文件化信息

l 7.5.1 总则

l 7.5.2 创建和更新

l 7.5.3 文件化信息控制

8、 运行

Ø 8.1 运行策划和控制

Ø 8.2 产品和服务的要求

l 8.2.1 顾客沟通

l 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定

l 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审

l 8.2.4 产品和服务要求的更改

Ø 8.3 产品和服务的设计和开发

l 8.3.1总则

l 8.3.2设计和开发策划

l 8.3.3设计和开发输入

l 8.3.4设计和开发控制

l 8.3.5设计和开输出

l 8.3.6设计和开发更改

Ø 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制

l 8.4.1 总则

l 8.4.2 控制类型和程度

l 8.4.3 提供给外部供方的信息

Ø 8.5生产和服务提供

l 8.5.1 生产和服务提供的控制

l 8.5.2 标识和可追溯性

l 8.5.3 顾客或外部供方的财产

l 8.5.4 防护

l 8.5.5 交付后活动

l 8.5.6 变更控制

Ø 8.6 产品和服务的放行

Ø 8.7 不合格输出的控制

9、 绩效评价

Ø 9.1 监视、测量、分析和评价

l 9.1.1 总则

l 9.1.2 顾客满意

9.1.3 分析与评价

Ø 9.2 内部审核

Ø 9.3 管理评审

l 9.3.1 总则

l 9.3.2 管理评审输入

l 9.3.3管理评审输出

10、 改进

Ø 10.1总则

Ø 10.2不符合和纠正措施

Ø 10.3持续改进

第三部分  ISO9001:2015审核概述及审核流程、技巧培训

**章 审核概述

1、 审核定义

Ø 系统化审核思维的构建

l 分组练习三：结合公司内部实际审核发现的问题点，讨论以下问题：

² 从单点问题引出系统化审核思维的推演图

2、 审核分类

3、 审核目的

4、 QMS审核范围

5、 内审准则

6、 审核双方责任

第二章 审核程序管理

1、 审核方法

2、 审核频次

3、 内审员选择

4、 质量体系审核四个阶段

Ø 审核策划与准备

l 制订审核计划

² 案例分享

l 安排内审员

l 文件审核

l 准备检查表

² 案例分享

Ø 审核实施

l 首次会议

l 寻找客观证据

² 审核策略

² 面谈技巧

² 提问方式

² 提问技巧

² 笔记技巧

l 调整计划

l 记录审核内容

² 撰写不符合项

² 不符合原因

² 不符合种类

l 确认审核结果

l 末次会议

Ø 审核报告

l 报告编写方法

l 开出不符合项

l 案例分享

Ø 跟踪验证

l 跟踪验证的方法

Ø 分组练习四：结合不符合项案例，讨论以下问题：

l 写出案例违反ISO9001:2015的条款号

第四部分 总结与考试