【课程背景】

目前，很多企业虽已经**质量管理体系的认证，但为什么质量管理体系没有成效？诸如在成本控制、产能提升、万元产值直接工时、万元产值能耗成本、万元产值报废成本等都不能得到有效的控制……

是因为 目前在我们的质量管理体系落地时存在以下痛点：

à 痛点1：为什么导入体系后不能有效支持经营目标的达成？

à 痛点2：部门间仍存在扯皮、推诿现象

à 痛点3：反馈与评价项目、机制不健全，总会有低级问题或新问题出现

à 痛点4：目标间的关联性弱，未准确定位关联目标

à 痛点5：流程和表格策划基于形式，不以需求和目标为导向来设计企业实际运营所需的质量管理体系……

那么，如何去解决这些问题？

所以，我们必须重新策划经营管理目标实现的基石，即“SOP流程优化和管理”！

【课程收益】

Ø 1、掌握质量管理体系落地的流程优化的方法和工具，助力企业建立符合公司产品所需的流程、表格和关键控制点CTQ；

Ø 2、掌握流程管理人员管理流程绩效所需的专业知识；

Ø 3、快速掌握运用流程优化、管理所需的管理模板和工具！

【课程特色】课程实战，学之能用；投入，案例精彩！课程展开系统化的“以需求和目标管理为导向、以流程梳理和管理为基础、以人的能力为中轴”思维！带给我们的是更简洁、更实用、更高效的流程优化方法！帮助企业管理团队助力质量标准有效支撑年度经营目标落地！

【课程对象】部门班组长、主任/负责人，体系负责人/工程师，ISO专员、总经办或总裁办管理人员等中基层管理者

【课程时间】2人天（6H/人天）

【课程大纲】

**章  流程优化概要

1.1为何开展流程优化

1.2部门墙”（破局）

1.3视频案例解析

Ø 买菜流程

Ø 视频案例思考

1.4相互影响的过程链

Ø 过程链的反思

Ø 如何理解需求和期望

Ø 过程中如何管理需求？

1.5如何成功开展流程优化 — 六环图

Ø 分组练习一：结合公司实际情况以您所在部门或班组所涉及到的其中一个过程为例，讨论以下问题：

² 按六环图架构写出当前公司对该过程的管理

第二章  流程落地、表格落地优化

2.1基于风险思维的过程方法的理解：

Ø 单一过程要素示意图

Ø 过程分类

Ø 理解过程方法

² 乌龟图

Ø 过程职能分配

Ø 风险定义

Ø 基于风险的思维

² 案例分析

Ø 图示理解组织/自身及其环境、相关方需求和期望

Ø 管理风险与机会流程

Ø 风险识别

Ø 风险管理应对措施

Ø SWOT分析考虑内容

² SWOT分析及措施对照表范例解析

² 分组练习二：以练习一所选定的过程为例，讨论以下问题：

n 具体的SWOT内容

n 应对SWOT的具体对照措施方法

² 深刻理解风险管理基础知识及分析思路，为流程落地策划做准备

2.2流程落地策划

Ø 识别现有质量管理体系与企业实际运营需求的差距模板

² 分组练习三：以练习一所选定的过程为例，讨论以下问题：

n 参照差距模板填写该过程差距内容

Ø 重新评估质量管理体系所有相关过程的流程：

² 流程和表格落地思路

² 流程落地重点

² 流程模板

² 《流程需求、目标和关键控制点清单》模板

² 《流程实施责任矩阵表》模板

² 分组练习四：请根据练习一所选定过程的分析资料应用《流程需求、目标和关键控制点清单》模板展开此过程的需求、目标、关键控制点CTQ、可能发生风险的分析，将分析的结果填入大白纸中。

² 深刻理解流程落地管理的分析思路及关键控制点，为流程落地实施做准备

第三章  内部流程管理

3.1内部流程实施管理的验证方式

3.2《现场流程实施管理验证记录表》的编写方法

Ø 《现场流程实施管理验证记录表》模板

Ø 企业实战案例分享

Ø 《现场流程实施管理验证问题一览表》模板

Ø 《流程实施管理验证计划》模板

Ø 《流程实施管理验证信息数据库》模板

3.3流程审核验证技巧与方法

² 分组练习五：以练习一所选定过程的过程步骤编写《现场流程实施管理验证记录表》的验证内容，并将讨论结果填写在大白纸中。

² 掌握《现场流程实施管理验证记录表》的编写方法，为公司内部展开有效的流程实施管理验证做准备！流程实施管理验证后对差异项与改善点进行跟踪、评价，直至有效关闭，以有效提升标准遵守率！并将所有流程实施验证信息录入《流程实施管理验证信息数据库》！

第四章  流程绩效目标落地管理

Ø 4.1绩效评价改进工作 — PCAS®循环

² PCAS®定义

² PCAS®循环应用方法

Ø 4.2达成目标之关键行动分法 — BORTA®三步法介绍

Ø 企业实战案例分享

² 分组练习六：以练习四所选定过程的目标分析结果，并结合BORTA®经营目标关联树分析方法完成该过程的绩效指标的优化，并将讨论结果填写在大白纸中

² 理解PCAS®循环的应用思路和方法，并掌握BORTATM经营目标关联树分析法的应用，更好的建立流程绩效指标库，为公司流程绩效的改进做准备！防止漏目标控制项目、缺关键目标控制项目

4.3课程总结

² 理解流程绩效成果与质量标准建设的关系