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汤婧平

企业风险管理及内控

汤婧平 / 资深实战财务讲师

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课程大纲

【课程主题】

企业不是被竞争对手打败了,而是被自己内部管理的混乱打败了。

风险无处不在,但无论在多么恶劣的条件下,都有能活下来的,能活下来的,就是免疫力**强的。也是适应能力和进化能力**强的。

对于企业来说,能活下来,能活得长,才能谈得上所为的竞争。所以,加强企业风险管理,完善内部控制就是增强企业免疫力、提供适应能力和进化能力的的**要义。

【课程特色】

为学员提供主要业务循环的内控模板

深度解析大多数企业主要业务循环中的控制难点

为学员提供内控风险的管控措施

【培训收益】

掌握业务循环中的风险及管控措施

掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策

掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策

掌握货币资金循环涉及的风险以及相应对策

掌握财务报告控制涉及的风险以及相应对策

【培训对象】

主要针对企业的总经理、副总经理、财务总监、财务经理、企业经营管理层、中层管理人员、财务人员

【课程大纲】

1.认识风险才能规避风险

企业面临的风险有哪些——内部风险与外部风险的区别

风险管理的目标

风险管理的文化

财务风险与业务风险的关系

2.从这些出事企业里面我们能学到什么?

“9 11”**终调查报告公布

美国政府存在五大失误

各类风险事件展示——前车之鉴、后事之师

案例一 英国巴林银行

案例二 美国世通公司 (Worldcom)

案例三   美国安然公司 (Enron)

案例四  日本八百伴 (Yohan)

前车之鉴:合俊倒闭

前车之鉴:三鹿倒闭

我们可以从上述案例中吸取什么教训?

我国企业风险管理的现状

3.风险管理的流程

风险管理信息的收集——战略信息、财务信息、市场信息、运营信息

风险的评估

风险管理政策的制定

风险管理方案的选择——从财务指标的角度看风险指标

【案例分析】从ERP大盗案例来看,企业风险管理的点在哪里?

4.风险管理方法

头脑风暴法——从战略上控制风险

流程图法——从流程上控制风险

敏感性分析法——从结果上控制风险

【案例】真对我们自身企业存在的风险问题,进行互动

5.如何设计及完善内控

内控的五个基本要素

内控与风险管理的关系

有效的内部控制体系如何设计

COSO体系的结构

【案例分析】华为内控分析报告解析

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