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姚瑶

企业所得税重点难点项目讲解

姚瑶 / 高级会计师

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常驻地: 北京

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课程大纲

【课程背景】

税务监管大数据时代的来临,对企业所得税管理提出了更高的要求。任何细微的疏漏,都可能成为日后税务稽查的潜在风险点。如何积极应对税务环境及政策的变化,是企业税务人员面临的重要课题。

【课程收益】

**本次课程,您将了解如何准确解决收入的税收会计差异,如何准确掌握各项费用扣除的不同口径,如何解决企业资产损失扣除在实务中的难点,如何从境外所得税收抵免新规中受益,如何将扩大的研发、高新优惠尽收囊中……

【课程对象】公司管理层、财务人员、税务人员

【课程时间】1天面授课 ( 6小时/天 )

【授课方式】理论讲解+案例分析+现场练习+讨论分享+现场问答

【课程大纲】

一、收入类调整

1. 收入确认原则

2. 主要调整项目

3. 视同销售处理

二、扣除类调整

1. 扣除原则

2. 税前扣除凭证分类

3. 汇算清缴期后的处理

4. 费用扣除方法

三、资产类调整

四、优惠事项

五、课程总结与回顾

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