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课程背景:
现今企业大多面临十大痛点:
1、企业净利润高,企业交纳高额企业所得税
2、成本支出了,供应商无法提供成本票,大量缺少进项发票,几乎全额交增值税
3、股东个税很高,实际到手收入不高
4、高薪员工面临高额个税,实际到手收入不高
5、社保由税务机关征收,全额交社保,企业用工成本高
6、公转私,私转私,违背了纳税义务,增加了经营风险
7、金税三期人工智能大数据联通对比,系统自动提示风险
8、股权转让产生溢价的分红个税
9、当地没有税收优惠政策
10、财务人员不精通税务筹划师,涉税问题风险很大
新的税收征管法及个人所得税法实施后,配合税务部门金三系统的强大功能和大数据治税水平的日新月异,经营税及所得税的管理会全面加强,企业和个人的税务风险也会不断上升。
本课程将详细介绍上述重大改革后企业面临的巨大税务风险,提供相应的解决方案和筹划内容,并全面分析改革给企业财税管理带来的影响。同时,课程还将对当前税务部门所得税风险管理的主要手段、当前税务稽查的重点方向,税务常见的疑难问题,常用的纳税筹划方法等内容,**大量来自实务的案例,进行详细讲解。帮助企业有效地防范和规避税务风险,助力企业家运筹帷幄,决胜千里!
课程收益:
**学习本课程,学员可以了解税务统征和新征管法、个税法实施给企业带来的影响,及时做好应对方案。同时,可以熟悉当前税务部门对所得税风险管理和税务稽查的主要内容,掌握所得税计算和缴纳过程各类常见疑难问题的正确处理方法,防范和化解经营及所得税风险,掌握基本的纳税筹划方法等。
课程模型:
课程时间: 2天,6小时/天
课程对象:企业财务总监、财务人员、办税人员;企业老板、企业高级管理人员等
课程方式:讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式,全员参与
课程大纲
**讲:税收征管法及所得税新政解析
一、 税收征管法及所得税法**新规定
1. 规定细则解读
2. 相关注意事项
二、企业税费缴纳程序及合规性常见问题分析
三、税法的逐步严格对企业和企业高管合规管理提出了更高的要求
第二讲:金税三期下纳税风险点识别与管控
1. 金税三期新税收管理系统的功能
2. 税收风险管理方法及常用风险控制指标解读
3. 当前税务事项及所得税稽查重点及方向
案例:解读企业税务常见被稽查问题
第三讲:税收严征管时代下,企业面临的具体问题
1.企业净利润高,企业交纳高额企业所得税
2.成本支出了,供应商无法提供成本票,大量缺少进项发票,几乎全额交增值税
3.股东个税很高,实际到手收入不高
4.社保由税务机关征收,全额交社保,企业用工成本高
5.公转私,私转私,违背了纳税义务,增加了经营风险
6.金税三期人工智能大数据联通对比,系统自动提示风险
7. 股权转让产生溢价的分红个税
8. 当地没有税收优惠政策
案例:高薪员工面临高额个税,实际到手收入不高
案例:财务人员不精通税务筹划,涉税问题风险很大
第四讲:税务筹划的原理和案例
1. 企业涉及税金的风险和法律责任
2. 税务筹划的核心是安全
3. 税务筹划的价值是“长期,稳定,无风险”
第五讲:税收筹划及财务规范的重要性
1. 税务常用筹划方法介绍及运用要点
2. 严格财务管理,保证企业长期永续经营
3. 稳定财务管理,实现高稳定的使用相关财税政策
4. 杜绝虚假交易等违法违规行为,确保企业经营无风险
第六讲:税务部门风险管理的主要手段和税务稽查的重点方向
1. 刑侦思维
2. 舞弊三角理论
第七讲:如何进行纳税自查和评估
1. 如何进行纳税自查和评估
2. **纳税自查和评估防范和降低企业和财务人员风险
课程总结与回顾,答疑解惑
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