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高欣

企业纳税筹划实务

高欣 / 财税实战专 家

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课程大纲

课程背景:

开公司办企业要交的税种很多,税负也很重。另一方面,中小企业之间的竞争,主要还是税务成本**小化能力的竞争。如何做到税收成本**小化?那就是只有**税务筹划。

筹划可以令企业在合法合理的前提下,减轻税收负担、降低企业经营成本,**大限度增加企业的效益。但是我们国家税收种类繁多,政策变化频繁,专业人才匮乏。因此,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧,是摆在企业管理者面前的一道难题。在当前经济增长放缓、企业利润微薄的常态下,公司管理层总是希望财务部门能想办法降低税负。因此,**合理的税务筹划改善赢利,更是具有重大的现实意义。

课程收益:

《税务筹划与合理节税》课程,系统全面地介绍税务管理和筹划的相关知识,有重点地讲解企业的业务环节与税负之间的因果关系;详述各税种知识,在不同情况下的节税技巧。协调企业各部门的利益,掌握税务筹划与企业战略决策的协同关系。全程运用具体发生的案例,深入浅出、容易掌握。另结合国内税收制度和政策的**新变化,分享**手的**新案例。

课程时间:1-2天,6小时/天。

课程对象:企业主管、财务总监、财务经理、税务经理

课程方式:讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结

课程大纲

**部分:对纳税筹划的理解

1. 纳税筹划的概念

2. 纳税筹划的目标

3. 纳税筹划的风险

4. 纳税筹划的原则

5. 纳税筹划的步骤

第二部分:增值税**新税收政策及筹划

1. 纳税人身份的选择

2. 增值税视同销售行为的确认

3. 税率选择的筹划

4. 价外费用的处理及销售价格确定

5. 关于促销方式的选择及涉税风险

6. 混合销售与兼营的筹划

7. 加计抵减政策的运用与筹划

8. 税率调整情况下,如果保证税收利益**大化

第三部分:企业所得税**新税收政策及筹划

1.  纳税义务人的筹划

2.  不征税收入及免税收入的处理与选择

3.  税前扣除项目的纳税筹划

4. 关于业务招待费和广告费的扣除问题

5. 关于公益性捐赠的扣除

6. 关于以前年度应扣未扣支出的处理

7. 固定资产折旧的纳税筹划

8. 小型微利企业的税收优惠筹划

9. 如何列支负担他人的税费支出

第四部分:个人所得税政策及筹划

1. 股东借款超过一年归还借款是否要缴个人所得税;

2. 减少与撤回投资的个人所得税财税处理

3. 出差补助、午餐补助、误餐补助、电话费补助、组织旅游、夏季防暑降温补助等征免个税的处理;

4. 关于全年一次性奖金的计税及筹划

5. 股权转让所得缴纳个人所得税财税处理;

6. 劳务报酬的计税问题

7. 高净值人群税收筹划——股权激励、离职金、收入种类变更等

第五部分:契税、土地使用税、印花税、房产税等税种政策及筹划

1、 土地增值税的筹划

2、 如何利用转租减清房产税税负

3、 免租期如何减少房产税税负

4、 土地使用税的筹划

5、 印花税的筹划

结语:主要内容回顾、现场答疑解惑

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