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赵小红

企业经营中发票处理技巧与合同管理

赵小红 / 注册会计师、高级会计师

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课程大纲

一、企业经营中发票处理技巧

1、金税三期 “大数据”下的发票风险

2、发票发展新动向:没有发票专用章的电子普票有效吗?增值税电子专用发票试点新政

3、增值税发票类型、抵扣进项等相关问题

4、案例解析增值税纳税义务时间

5、免税、不征税、零税率、星号等发票开具的税率解析

4、收取增值税发票需注意检查的事项

5、对外开具增值税发票需注意事项

6、企业所得税税前扣除凭证税前扣除凭证的种类及管理、

7、汇算期前后取得发票问题

8、取得不合规税前扣除凭证的补救措施

9、“分割单”税收规定

10、发票热点问题(例如:总公司签合同,下属公司来执行,发票谁来开等相关问题)


二、签订、审核合同注意事项

1、合同的涉税风险分析

2、合同审核过程中必须把控的8个税务要点

3、合同原件、传真件和扫描件的法律效力及区别

4、合同是否必须签字并盖章才有效?双方签合同盖章时必须用合同专用章?

5、合同具体条款设计及实务问题处理

6、如何规避合同中的财税风险?

7、发票条款的税务影响

8、何为虚开增值税发票及虚开的法律后果

9、现在的合同关于税率内容部分应该怎么签,才能减少日后纠纷?

10、合同与印花税相关税务风险


三、合同节税案例分享

1、改变商业模式节税案例分析,如何把不可抵扣的进项变为可抵扣?

2、仓库对外租赁如何把税率从9%变为3%?

3、合同稍加注意,节税100万元,是如何做到的?

4、如何正确区分混合销售与兼营?混合销售**签订不同的合同是否可以节税?

5、土地转让如何**合同的改变节税?

6、如何**合同的签订少缴纳房产税?

7、违约金(赔偿金)的税务相关问题

8、其他合同节税案例分析

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