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课程大纲
**部分 金税四期给建安企业带来的新的稽查方式及应对思路
1、金税四期的“决策指挥端”如何实现多维化的动态监管?
2、金税四期的“智慧稽查系统”如何对企业进行智慧稽查?
3、金税四期的“穿透功能”对发票的开具有什么革命性的变革?
4、金税四期的“画像功能”如何对企业进行精准定位?
5、金税四期与金税三期带来的本质差别体现在哪里?
6、、面对金税四期建安企业财务人员在未来应如何开展工作?以什么样的思路来应对?
第二部分 建筑业票据关键业务税务风险识别与破解
1.票据风险管控核心:发票到底何时开?
2.虚开天天见:“暴力虚开”真的和你无关吗?
3.六种模式带你看虚开,财务人员如何利用合同保护自己
4.建筑机械租赁业务等个人业务代开发票风险识别与防范
5.企业所得税税前扣除凭证关键要点分析与实务风控策略运用
第三部分 建筑业合同控税策略运用暨合同架构重塑票据风控
1.“合同价款”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
2.“发票类型”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
3.“开票信息”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
4.“开票时点”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
5.“货物或应税劳务、服务名称” 合同条款重塑赋能票据风控附合同条款模板
6.“规格型号、单位、数量” 合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
7.“税率”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
8.“开票、复核、收款人”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
9.“发票盖章”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
10.“发票备注栏”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
11.“发票清单”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
12.“资金支付”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
13.“差额开票”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
14.“违约金、赔偿款” 合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
15.“发票违约责任”合同条款重塑赋能票据风控;附:合同条款模板
第四部分 建筑业关键业务合同控税策略运用与典型税务风险管控
1.建筑业增值税、企业所得税、合同纳税义务协同管理及风险管控
2.建筑业分包合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;
3.建筑业“农民工专户”个税扣缴义务人判定与三流一致的“矛与盾”
4.建筑业计税方法合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;
5.建筑业“资质共享”合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;
6.建筑业混凝土业务合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;
7.建筑业借款合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;
8.建筑业地材、辅材合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划;
9.建筑业质保金合同控税策略运用与典型税务风险管控;
10.建筑业异地施工的企业所得税预缴与个税“野蛮核定”应对策略
11.建筑服务差额纳税的税会表三位一体风险管控与筹划
第五部分 建筑企业用工方式合同、税务、法务协同管控
1、“临时工”财税法的协同管控及社保处理
2、“非全日制用工”财税法的协同管控及社保处理
3、“返聘离退休人员”财税法的协同管控及社保处理
4、“实习生”财税法的协同管控及社保处理
5、“劳务派遣用工”财税法的协同管控及社保处理
6、“农民工”财税法的协同管控及社保处理
课程总结与答疑
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