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简柏贤

新税法政策下企业涉税财务处理案例分析

简柏贤 / 著名财税专家

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课程背景

在当前税收增速下滑,收支矛盾更趋紧张的背景下,作为企业财税主管,面临即将来临的严峻的税务稽查形势和企业经营压力:   1、如何进行良好的对内及对外税务沟通,既能有效、全面、真实地向企业领导层和董事会反映企业营运状况,又能合理、合法的规避外部的涉税风险?   2、如何在发生涉税问题时有效并合法的向税务机关解释和沟通?   3、如何依据企业自身情况灵活快速的通过税务操作规避税务风险? 为此,本次《新税法政策下企业涉税财务处理案例分析》专题课程,结合税收政策和实际工作,从企业涉税风险防范、2016-2017年最新税收政策解读和透视会计与税法的差异、掌握化解纳税风险技巧三大版块40个方面系统阐述,进行理论升华,深度解析,帮助广大财税主管掌握如下财税应对技巧。

课程大纲

[课程背景]

在当前税收增速下滑,收支矛盾更趋紧张的背景下,作为企业财税主管,面临即将来临的严峻的税务稽查形势和企业经营压力:

  1、如何进行良好的对内及对外税务沟通,既能有效、全面、真实地向企业领导层和董事会反映企业营运状况,又能合理、合法的规避外部的涉税风险?

  2、如何在发生涉税问题时有效并合法的向税务机关解释和沟通?

  3、如何依据企业自身情况灵活快速的**税务操作规避税务风险?

为此,本次《新税法政策下企业涉税财务处理案例分析》专题课程,结合税收政策和实际工作,从企业涉税风险防范、2016-2017年**新税收政策解读和透视会计与税法的差异、掌握化解纳税风险技巧三大版块40个方面系统阐述,进行理论升华,深度解析,帮助广大财税主管掌握如下财税应对技巧。

【课程收益】

  1、用涉税管理报表来监控企业涉税风险,摆脱财税主管对每年1000多个财政部、税务总局文件搜集、理解和运用的纠缠,科学地构建考核机制,合理放权、精准界定岗位职能,分解管理风险近而实现化解风险的目标。

  2、让从公司战备出发,合理切入企业税务管理职能,从业务产生税收的角度认知税法及运用税法,分析总结企业在税务方面存在的问题;

  3、深入剖析2016-2017年我国税法的**新政策法规,寻找与企业相关连的重点、难点、疑点;

  4、普通性问题与个性问题相结合,提出极具实操性、可行性的解决方案与操作办法。

  5、结合大量的案例详细阐释涉税疑问,同时提升财税主管税务综合处理能力。

【授课内容】

(一)企业涉税风险防范

1、“瓦罐不离井上破”注重涉税事项风险

2、六大功课概括年终结账与账务处理

3、合同约定企业债权转给自然人股东的账务涉税风险分析

4、股权转让协议中的法律和税务风险及管控策略

5、“假股权真债权”投资业务企业所得税风险

6、为什么一查账,你就有问题?这三大常识重点提醒!

7、相同性质收入税收待遇为何不同

8、未来税务稽查的重点值得关注

9、关注导致税务稽查的异常指标IdPh

(二)2016-2017年**新税收政策解读

1、预付卡业务该如何开票和纳税  

2、办卡还是付现,延迟纳税的技巧

3、从政策原理角度看盈余积累转股纳税问题

4、技术成果投资入股的税收筹划

(三)透视会计与税法的差异,掌握化解纳税风险技巧

1、会计分录异常是查找涉税问题的切入点

2、揭开会计分录背后的秘密

3、企业往来账户涉税问题和成因分析及对策

4、从应收票据明细账查起

5、房地产企业所得税检查中的认识分歧

6、三类资产进项抵扣技巧辨析

7、巧用增值税进项税转出的四种节税方法

8、非居民企业转让股权所得 应按投资时外币确认

9、如何理解集团公司与子公司之间会计和税务处理的差异

10、解读房地产企业财务报表并进行相关税收风险分析

11、审核房企申报表:纳税调增调减要对应

12、从现金流量表分析看企业存在的涉税问题

13、财税主管审查资产负债表的方法

14、实际毛利额与预计毛利额的差异如何调整

15、企业所得税汇算清缴后的账务处理技巧

16、“合同分拆”避开混合销售技巧分析

17、非货币性资产对外投资无需视同销售18、细看稽查人员如何查办**收入不记账、资金体外循环方式逃税案19、一个案例五种假设帮你看懂虚开20、一个土地增值税清算的案例21、其他应收款长期挂账涉税风险分析?22、注册资本实行认缴制后,企业必须关注的3大核算及纳税问题23、“不按股权比例分红”如何进行税务处理?24、营改增后的混合销售行为节税的合同签订技巧

25、“四流不一致”如何抵扣增值税?合同怎么签?

26、应收和应付挂账,年底该如何处理

27、虚开虚抵发票带来的涉税风险及控制

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