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闵岳

企业风险识别与内部制度建设

闵岳 / 企业财会实务培训讲师

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课程背景

在经济下滑的背景下,如何确保企业经营的效率和效果?这是比在其他任何时刻都显得更为重要的问题!在金融危机的余波下,已置身资本市场这条摇摇欲坠大船中的企业,更不敢有丝毫闪失!如何确保企业财务报告的可靠性? 如何保证企业遵守相关法律法规? 为了实现内部控制的上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系。但什么是有效的内部控制体系?如何建立、评价和改进企业的内部控制?这已日益成为困扰大多数企业的一个问题。

课程目标

什么是风险与危机 什么是风险与危机管理 如何进行风险与危机管理 风险与危机的识别 风险与危机分析 风险与危机策略 风险与危机管理的战略调整 建立风险与危机管理机构 企业财务风险与自己控制

课程大纲

【课程大纲】

一、什么是风险与危机?

1、什么是风险?

2、什么是危机?

3、如何理解风险与危机的关系?

4、什么是风险与危机的成因?

5、风险与危机会对经营带来何种影响?

6、常见的风险与危机有哪些?


二、什么是风险与危机管理?

1、风险与危机管理是什么?

2、风险与危机管理管理谁?

3、风险与危机管理管什么?

4、风险与危机管理能力的自检


三、如何进行风险与危机管理?

四、实操步骤一:风险与危机的识别

1、确定风险与危机的来源

2、对来源进行问题处理

3、风险与危机识别的方法

(一)对内部控制相关理论的全面介绍

  • 什么是内部控制
  • 内部控制五要素
  • 内部控制的程序
  • 内部控制的设计原则
  • 内部控制的方法与技术

(二)公司舞弊

  • 公司舞弊的类型
  • 公司舞弊的理论
  • 内部控制与公司舞弊的关系

(三)7个常见的内部控制弱点

  • 固定资产控制弱点
  • 采购控制弱点
  • 销售控制弱点
  • 存货控制弱点
  • 资金控制弱点
  • 人力资源控制弱点
  • 税务管理控制弱点
  • 企业固定资产控制案例分析


五、实操步骤二:风险与危机分析

1、分析风险与危机发生的频率

2、分析风险与危机发生的影响力

3、分析风险与危机管理的难度

4、分析风险与危机引起的公众关注度

5、风险与危机分析的方法


六、实操步骤三:风险与危机策略

1、风险与危机控制方法

2、风险与危机策略规划书


七、实操步骤四:风险与危机管理的战略调整

八、实操步骤五:建立风险与危机管理机构

1、风险危机管理部门

2、全员风险与危机管理

3、外部的风险危机管理机构


九、实操步骤六:企业财务风险与自己控制

(一)内部控制制度设计方案

(二)财务内部 制度设计案例



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