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石斌

企业内部控制与风险管理

石斌 / 核心财务专业讲师

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课程背景

当今,世界经济动荡不安,企业内外部环境风云变换,多数企业出现滞长的群体现象,我们应该: 1、如何识别和分析企业面临哪些风险? 2、如何监测企业风险发生的概率和程度以及对企业产生怎样的影响? 3、我们如何制定风险应对策略,避免企业陷入恶性经营的境地? 4、如何才能确保企业财务报告对经营决策产生有价值的影响? 经济出现周期性波动是不以人的意志为转移的客观经济现象。经济周期波动必将导致企业出现周期性的危机,只有那些对筹资风险、投资风险、经营风险、战略风险、合规风险能够进行有效排解的企业才有抗风浪的能力,继续杨帆航行。 李嘉诚先生说“会风险管理的企业才会基业长青”,那么我们应该进行怎样的风险管理和内部控制体系建立呢?

课程目标

1、掌握先进的风险管理、内部控制等理论; 2、掌握快速诊断企业风险的方法,评价内部控制的效果并进行改进; 3、提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境; 4、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的风险管理系统; 5、通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要风险控制要点、控制标准和控制方法

课程大纲

**模块:内部控制相关理论知识

什么是真正的“内部”,什么是真正的“控制”

内部控制整体框架内容:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督

企业内部控制的核心原则——实现职务的分离

案例分析:新加坡巴林银行里森案

《企业内部控制基本规范》的体系组成

第二模块:企业风险的识别与防线

风险应对策略:避免、转移、谨慎、认可

企业风险管理的三道防线

**道防线:业务防线

第二道防线:内部审计防线

第三道防线:企业风险管理委员会防线

第三模块:企业内部环境的风险控制

治理结构层面风险的控制

“三重一大”的特殊考虑

企业战略实施过程中的风险控制

案例:柯达公司申请破产保护

第四模块:企业内部业务的风险控制企业资金活动的风险控制

采购业务的风险控制

销售业务的风险控制

企业基建工程项目的风险控制

第五模块:企业内部控制的方法和手段

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