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许国

《电力企业“营改增”风险应对与管理转型》

许国 / 中国知名财税实战讲师

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课程目标

财政部、住建部、国家税务总局等部门,联合制订出建筑安装业“营改增”及其配套政策。“营改增”将对对建安企业纳税人资格选择、联营合作项目、企业财务状况、企业集团公司经营管理方式、企业竞争力、企业税负、企业税务管理的、内部控制、组织架构、机构设置及权责分配、发展战略等方面产生重大且深远的影响。 不同的企业有不同的税务管理和筹划策略,不同的企业有不同的内部控制策略。通过培训课程帮助建筑业企业做好“营改增”前期及过度性工作计划,明确控制目标、优化控制环境、改善控制技术,并不断完善内部控制系统,提高内部控制的效率效

课程大纲

引子(营改增的背景及案例)

模块一  “营改增”实务常见税收问题与解决

一、营业税改增值税之征税范围

二、企业的有偿提供政策解析

三、营业税改增值税之纳税人和扣缴义务人

四、营业税改增值税之税率和征收率

五、营业税改增值税之计税方法

六、营业税改增值税之营业额

七、营业税改增值税之进项税额

八 增值税进行或销项发票丢失与作废等处理方法

九、红字发票常见风险应对与处理方法

模块二电力企业“营改增”十大运营问题与处理

一、营改增对电力企业税收负担的影响

二、营改增后电力企业如何设立分支机构

三、营改增后电力企业如何安排分包业务

四、营改增后安装工程设备应当由谁提供

五、营改增后电力企业能否进行挂靠经营

六、营改增后如何组织BT、B0T及EPC项目

七、营改增后到境外施工在境内如何纳税

八、营改增后电力企业如何购进材料

九、营改增前后购置固定资产技巧

十、营改增前签订的合同处理方法

模块三 “营改增”中税务风险与纳税筹划

一、营改增中面临的税务风险

二、纳税筹划战略地图

三、五大纳税筹划切入点

四、十大纳税筹划方法集锦

五、纳税筹划归纳

模块四  电力企业管理转型与制度修订

一、合同范本的十大修订与完善重点

二、营改增过渡期的八大安排

三、内部管理制度与流程修订二十条

模块五  总结


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