**部分

　　账期内应收账款的提醒技巧

　　客户的延迟付款对企业经营的影响

　　欠款的形成原因

　　第二部分

　　企业应收账款管理整体解决方案

　　账期内应收账款管理流程

　　 客户付款的习惯和类型

　　 对账制度

　　 A/R会议法：如何实施内部应收账款提醒

　　 发票管理

　　 处理客户投诉和争议账款

　　 客户拖欠借口和理由有哪些，如何应对

　　 如何防止客户的延迟付款

　　【实战练习】角色演练：客户各种推迟付款借口的应对策略和沟通技巧

　　第三部分

　　逾期账款的催收政策与流程

　　 克服催账的不安心理

　　 催账礼仪

　　 催账是一种心理对抗

　　 催账的基本技能

　　 催账人员的特质

　　 债务分析技术的应用

　　 制定合理的催账政策：催账政策与客户关系

　　 催账程序：一般催账程序、特殊催账程序、十步催账法

　　 账款回收进度表

　　第四部分

　　常规催账技巧

　　 电话催账技巧

　　 打电话的积极心态

　　 打电话的佳时间

　　 如何找到关键联系人

　　 电话的措辞和语气

　　 电话催账日志

　　 催账信的写法

　　 催账信样本：首次提醒信、第二次提醒、第三次提醒和律师函等

　　 面访技巧

　　【实战练习】电话催账技巧实战训练

　　第五部分

　　不良账款的催收技巧

　　 要善于找到欠款人的“弱点”进攻

　　 “等待”不会收回欠款

　　 “威慑”并不是去“违法追账”

　　 胜诉并不意味追回欠款

　　 “商业制裁或停止服务”是对付经常拖欠客户的好方法

　　 “妥协和果断”是避免损失扩大的必要策略

　　 组合追账策略

　　 针对不同类型企业的追账技巧

　　 不同追账阶段技巧

　　 不同追账方式的注意事项

　　 怎样利用第三方代理追账

　　 成功回款的步骤

　　 催收的准备

　　 电话催收

　　 面访催收

　　 信函催收

　　 常见催款问题分析

　　 负责签名的老总出差了

　　 近手头紧，资金紧张

　　 我们公司在90天内付清

　　 正在走付款流程

　　 我们公司还没审批下来

　　 一个月后我有一大笔进账，届时可以还款

　　 原人员已离职，不清楚状况

　　 我对你们的产品/服务不满