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康军祥

《企业经营风险与内部控制》

康军祥 / ERP管理

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课程大纲

1、内部控制的概念


2、内部控制的重要性


3、内部防范体系
内部事前控制体系
内部事中防范体系
内部事后防范体系
内部控制体系的内容


5、内部控制的灵魂——人
人的行为、动机、需要
人员的素质
职业道德
法人治理结构
密切关注人的思想、行为
关于人的防控错误


6、内部控制的基础——内控制度
内控制度的概念
内控制度的设计原则
内控制度的主要内容
内部控制的结构
内部控制的种类
——内部会计控制
——内部管理控制
内部控制的局限


7、控制—从内部审计看内部控制 
内部审计与内部控制
审计内部控制的程序和方法
内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利
怎样开始内部审计 
如何确定高风险区域 
怎样撰写内部审计报告


8、企业主要经济业务的内部控制
内部控制的重点——货币资金
内部控制的次重点——实物资产:存货、固定资产的内部控制
采购业务内部控制
仓储业务内部控制
销售业务内部控制
往来款项内部控制
票据的内部控制
其他:投资、薪酬、绩效、个人收益的内部控制


9、内部控制的未来发展方向:全面风险管理
风险的定义
企业主要舞弊及经营风险
投资风险及控制
货币资金舞弊及风险控制
往来款项舞弊及风险控制
采购舞弊及风险控制
仓储舞弊及风险控制
销售舞弊及风险控制
实物资产舞弊及风险控制
成本舞弊及风险控制
工薪舞弊及风险控制
票据欺诈舞弊及风险控制
计算机舞弊及风险控制
破产风险控制


10、现代内控制思想及应用
组织
流程
资源计划控制
信息化控制
案例分析


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