模块一：内部控制实施经验

1、内部控制的四大尴尬：（1）什么都管却什么都管不了；（2）无法协调与审计的关系；（3）难以理顺同各个专业委员会的关系；（4）难以理顺风险管理在内部控制中的作用）

2、以利润导向内部控制与普通内部控制的区别

3、如何建立风险防范导向的内部战略控制体系

模块二：建立关注流程的内部控制

1、利润导向的内部控制体系应首先确定公司的对风险和利润的控制要求

2、如何确定内部控制的全部主流程（生产流程、投资流程等）控制要点

3、如何确定内部控制的供应链流程控制要点（采购控制、物流控制）

4、如何确定内部控制的企业资源控制要点（生产控制、财务控制、资金控制、资产安全管理）

5、如何确定内部控制客户管理流程控制要点（客户管理、市场宣传）

6、如何确定内部控制的设计与研发流程控制要点

模块三：建立内部控制系统

1、如何根据企业流程控制要点确定内部控制的权利与职责，进一步确定内部控制的管理要点

2、如何根据内部控制的构建相应的监察、监控体系

3、如何建立鼓励创新的内部控制体系和企业文化

4、集团公司内部控制要点：产业结构与风险平衡 

5、内部控制监管体系（六大内部控制监控工具体系）

模块四：内部控制的完善

1、内部控制如何进行自我评价

2、内部控制的审计

3、撰写内部控制报告