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王炜

企业内部控制体系规划与建设

王炜 / 内部控制讲师

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课程大纲

模块一:内部控制基础

1、内部控制基础:(1)内部控制与萨班斯法案;(2)五部委内部控制指引

2、新经济形势的管理挑战:(1)十二五战略带来的产业机遇与风险;(2)通胀风险分析:原材料涨价、人力成本高涨、人民币升值、客户喜好的变化

模块二:内部控制体系建设

1、内部控制体系设计(内部控制的目的是合规、管控,还是企业竞争力);

2、内部控制体系两大核心原则及内部控制力模型(以治理结构为基础、以优质治理规则为核心的内部控制力设计模型);

3、内部控制体系的三个层次(监管层次、治理层次、执行层次);

4、内部控制体系的五大步骤(内控准备、实施、评价、审计、监督体系);

5、内部控制体系的三类应用:内部环境、控制活动、控制手段;

6、国有企业内部控制的三大难点(多层级管理、股东利益的博弈、政府特殊职能)

7、民营企业内部控制的两大难题(治理结构的平衡、股东利益的博弈)

8、内部控制评价建设、内部审计体系建设;

9、案例及前两年实施效果(前两年成本费用前瞻)

模块三:不同企业内部控制实例研究

1、国有企业的集团管控——内部控制——风险管理之路与案例分析;

2、民营企业的内部控制之路与案例分析

     3、撰写内部控制报告

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