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萧桂森

内部控制 流程管理

萧桂森 /

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课程目标

安然、世通的财务舞弊和会计造假案的发生,严重冲击了资本市场。企业内部控制的缺失是导致企业铤而走险,经营失败的重要原因。《企业内部控制基本规范》的颁发,标志着企业严格的内部控制已经成为进入资本市场的“入门证”。您所在的企业是否也遇到了这样的困境:   企业存在各种规章制度却落不到实处,执行力差;   企业的整体竞争优势建立困难;   业务目标与财务目标脱节;   信用管理缺失、供应链运作效率低、ERP形同虚设、目标、组织与流程脱节… …企业面临这些实际问题,究竟该怎么办?   最好的办法就是建立有

课程大纲

  业务控制的“PROCESS(流程)”体系:
  Purpose of business control:业务控制的目的
  ? 成长中的企业面临的四个结构性问题;
  ? 案例:微观管理的困境
  ? 管理故事
  ? 为什么需要控制?
  ? 控制的目的;
  Risk analysis&acceptence:风险分析和风险接受
  ? 典型危机案例分析
  ? 企业常见的风险类型;
  ? 内部控制的基本理论和实践;
  ? 风险管理模式;
  ? 案例分享:IBM公司财务面对的风险
  ? 如何防范常见的舞弊;
  ? 案例分析:材料采购过程的风险分析
  Operation procedure structure:公司运作流程体系
  ? 企业运作的本质;
  ? 内部控制的制度的基本框架;
  ? 财务流程体系框架——SPPIR体系
  ? 案例分享:IBM流程管理规定
  ? 主要业务控制问题列举:销售、采购、资产等
  ? 生产流程概述——运用“5M1E”原则;
  ? 讨论:销售业务流程
  ? 销售环节关键流程;
  ? 案例分享
  Corporation review&audit:公司流程审核和审计
  ? 什么事内部审计?
  ? 内部审计与外部审计的区别;
  ? 公司审计的职责;
  ? 案例分享:IBM内部审计
  ? 问题:流程为什么执行难?
  Elements of business control:内部控制关键要素
  ? 企业价值链与流程管理的关系;
  ? 企业核心业务流程;
  ? 业务职能与业务流程之间的关系;
  ? 讨论:解密企业流程控制的关键点
  ? 内部控制的要素;
  ? 制定流程的重点;
  ? 内部控制的类型;
  ? 会计控制的内容;
  ? 制定流程的重点;
  ? 案例分享:IBM财务控制方法
  Separation of duty system:职责分离控制体系
  ? 案例分析:
  ? 职责划分的原则;
  ? 案例分析:采购付款的职责分工
  ? 案例分享:职责分离与授权体系
  Semi-annual control assessment:定期评估及改进
  ? 内部控制评估工具;
  ? 案例分享:IBM的“SACA”体系
  ? 案例分析:流程改进的方法
  工作感悟和职场认识
  备注   ? 课程开发:cfoteam课程开发团队
  ? 需求调查: Susan
  ? 案例策划:左先生
  ? 质量控制:吕先生(IBM/MOTO讲师)
  ? 本课程备选名称:
  《内部控制 风险管理》、《企业管控与风险防范》、《风险控制与流程管理》、《IBM流程管理经验分享》

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