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“个税法改革与社保代...

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“个税法改革与社保代征”企业应对与风险防范

发布日期:2022-04-22

602

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

王子墨

企业财务管理讲师

常驻地址:苏州
擅长领域:风险控制、成本管理、税收筹划、财务组织建设以及企业IPO项目、财务转型升级、内控体系梳理及搭建
详细介绍: 吴湘洪老师   中高层管理效能提升专家 国家CCAA注册咨询培训师 日产训(中国)MTP-TTT(6单元版)认证讲师 现任:共赢世纪董事 ...

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财税管理讲师

“个税法改革与社保代征”企业应对与风险防范

发布日期:2022-04-22

602

课程大纲

课程背景:

2018年对部分法规作出了修改并颁布了一些新的法规,从2019年1月1日起一些法规与政策将生效,其中在个人所得税政策改革、社保税务代征、推行实名办税、金三大数据管控、中国正式加入CRS数据交换等财税体制改革与调控,企业运营成本与风险在逐步的上升。在十九大报告提出的供给侧改革,也使市场向规范与自由竞争方向发展,随着经济的发展消费能力的上升,对企业与个人的影响也是重大的,这一系列的改革影响着企业生存与发展,也需要企业管理者作出积极的应对与调整。

本课程依据个人所得税政策的变更调整内容,对企业产生的实质性影响与税务风险,并针对具体的业务事项作出法律框架下的调整与改变。社保的“费改税”所带来的改变,企业在成本与风险的调整中如何应对?


课程收益:

通过学习本课程,学员可以了解社保税务统征和新个税法实施给企业带来的影响,及时做好应对方案。同时,可以熟悉当前税务部门个人所得税风险管理和税务稽查的主要内容,掌握个人所得税计算和缴纳过程各类常见疑难问题的正确处理方法,防范和化解个人所得税风险。

课程时间:1天,6小时/天

课程对象:财务总监、税务总监、人资总监、财务人员、办税人员、人事专员等

课程方式:讲师讲授、案例研讨、小组讨论等形式的互动式、要求全员参与


课程大纲

第一讲:新个税法改革的背景及相关税收概念

1. 个税的历史沿革及改革背景

2. 个人所得税的税制模式分析

3. 个税改革的重大意义

4. 金三下个人所得税申报数据匹配


第二讲:新个税法的条文解析

1. 个人所得税纳税人界定

2. 个人所得税税率的变化

3. 个人所得税征税范围新规定

4. 个人所得税费用扣除标准的调整

5. 个人所得税征收管理模式及税收优惠的变化

6. 新个税法对企业和个人税负及成本费用影响分析


第三讲:新个税法下的个税规划处理

1. 个税的“全员”与“全额”?

2. 个人到税务开票,是否还需要代扣代缴?

3. 企业发红包奖励是否代缴个税?

4. 临时工、实习生、退休人员回聘、劳务工等多种用工形式的个税正确处理

5. 通讯费补贴、差旅费补贴、旅游费等事项的税务处理?

6. 高净值人员的个税问题?

7. 新个税法下如何进行个人所得税的规划?


第四讲:社保代征应对

1. 国地税全并及新个税法下企业社保分析

2. 社保比对规则是什么?

3. 哪些企业会被抽中进行社保审计?

4. 如何准确确认社保缴费基数?

5. 哪些人员不需要参缴社保?

6. 4050相关政策?

7. 哪些问题会关联引发个人所得税?

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