一、引言：企业内部控制失败案例

二、风险管理概述

1.风险识别及风险产生的根源是什么？

2.企业风险产生的10种表现形式：

3.反思：财务人员到底能干什么？

三、内部控制框架概述

1.为什么要完善内部控制？

2.内部控制与风险管理的关系

3.内部控制五大要素与管理实践心得

四、企业内控的“几大坑”与漏洞案例解析

1、内控就是内控手册吗？

2、内控为什么无效

3、内控的“坑”

4、内控的“漏洞”

五、内部控制关键控制点设计

（一）控制活动七种武器

1.不相容职务分离控制

2.授权审批控制

3.会计系统控制

4.财产保护控制

5.预算控制

6.运营分析控制

7.绩效考评控制

（二）控制活动的关键控制点设计

六、构建企业内部控制体系

1.完善组织结构

2.明确授权体系

3.全面梳理制度体系

4.培训与监督

 七、营改增后的内控管理

1、营改增后，内控人员和部门经理的管理窘境

2、内控该如何在管理中创造新价值

3、内控思维模式

 八、如何高效实施内控

1、想扩大影响力，却又力不从心

2、内控实施，如何高效影响业务部门

3、四两拨千斤的内控技巧

4、营改增后，如何引导业务部门高效降成本

九、互联网时代下内控创新举措

1、工业时代 VS 互联网时代

 2、互联网思维的核心

3、互联网思维下的内控案例解析-差旅费管理