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投融资构架、公司估值与税收筹划方法

培训对象: 企业和相关机构的领导层、战略、财务、投资部门的管理层等

课程目标: 帮助您了解国家最新税收政策 帮助您战略把握企业税收筹划方法; 帮助您明了企业税收筹划中暗藏的地雷; 帮助您科学谋划企业涉税风险; 助您变成企业总裁不可或缺的财税高参。

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投融资构架、公司估值与税收筹划方法课程介绍

第 一部分:引言

1、战略税收筹划概论

2、为什么要进行税收筹划

3、税收筹划分析的3A框架

4、税收筹划的目标

5、税收筹划误区案例分析(案例一、案例二、案例三)

第二部分:投资环节的战略税收筹划

1、企业上市立项的四层控股结构

2、境内设立构架的战略税收筹划

3、平安“税务门”事件税收筹划的启示

4、海外上市构架搭建中的税收筹划

5、双BVI构架搭建的启示和税收筹划效应分析

6、家族信托在海外上市和税收筹划中的运用

7、公司设立组织形式的选择

8、限售股转让避税方法全程揭秘

9、限售股转让中营业税的困惑和处理方法

10、利用税收协定的投资避税方法

11、“穿透原则”给境外构架搭建带来的税收风险

12、出资方式选择的税收筹划

13、老板股权转让中的税收筹划

14、利用债转股筹划关联方借款损失

15、战略投资者引进环节的税收风险分析

16、对赌协议的税务风险

17、VIE构架与税收筹划方法

第三部分、融资环节的战略税收筹划

1、融资环节的税收筹划中关注的风险

2、企业和个人间资金往来的税收成本和隐含风险

3、各种融资渠道的税收成本分析和筹划选择

4、案例分析:信托 PE融资中的税收风险分析

5、信托投资基金(FOT)的税收分析

6、券商融资中的税收风险及税收筹划分析

7、信贷资产证券化中的税收风险分析

8、房地产基金融资中的税收成本和筹划方法

第四部分、经营环节的战略税收筹划

1、充分享受国家税收优惠政策

2、利用有利的经营方式进行税收筹划

3、租赁的税收筹划方式剖析

4、纳税人身份选择的税收筹划方法

5、重组环节的税收筹划

6、合并、分立、资产收购、股权收购税收筹划构架分析

7、全产业链的税收筹划方法——基于某知名地产公司的案例分析

8、股东、高管薪酬的税收筹划方法

第五部分:高级专题-金融工具的战略税收筹划

1、什么是衍生金融工具

2、衍生金融工具运用案例分析(国外 国内)

3、如何合理运用金融工具进行税收筹划

4、相关案例的思考

第六部分:总结和现场答疑

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