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年度财务预算方案培训
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发布时间:2022-09-19编辑:李振

预算是规划企业发展、确保目标实现的有力工具,它能帮助企业各部门、每名员工树立目标和责任意识,实现资源有效利用。做好预算能够推动各项工作有序开展,做到考核有标准、奖惩有依据。 那怎样才能做好预算呢?

年度财务预算培训咨询

预算是规划企业发展、确保目标实现的有力工具,它能帮助企业各部门、每名员工树立目标和责任意识,实现资源有效利用。做好预算能够推动各项工作有序开展,做到考核有标准、奖惩有依据。

那怎样才能做好预算呢?在预算制定过程中,普遍存在以下一些问题:

部门员工抱怨目标定得太高,问题出在哪里?

预算目标与执行过程脱节,如何化解?

考核流于形式,关键考核指标如何设计?

做好预算要解决前、中、后三个层面问题,首先预算要做好顶层设计,也就是解决战略目标合理性问题;其次是预算过程有监控;**后是执行结果有奖惩。

全面预算是战略实施的重要工具,它帮助企业战略具体化、可操作,激发全体员工共同参与,推动战略在执行层面有效开展和顺利落地。

年度财务预算培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

财务经理、财务总监、投资总监、财务副总裁、总经理等企业中高层管理人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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年度财务预算培训内容

引言:凡事预则立,不预则废

案例:生活中的预算小常识

1、预算的根本目的

2、预算需要发挥每一个人的力量

3、预算对企业管理有什么重要作用

4、企业做预算,为什么目标和结果差异大

5、化解办法


一、如何制定切实可行的目标计划?

1、预算是实现目标管理的工具

2、利用SWOT工具制定公司战略

3、利用五力模型工具了解行业竞争态势

4、利用波士顿矩阵分析确立战略落脚点

5、战略目标制定

6、年度目标确定方法

7、年度目标制定SMART原则

8、目标的策略计划

讨论:各部门年度目标怎样才能够落地


二、预算编制的组织工作

1、预算实现的体系框架

2、预算编制的程序

3、全面预算管理的体系

4、预算组织

5、董事会主要职责

6、预算管理委员会职责

7、财务部门职责

8、业务及其他职能部门职责

9、预算监督及考核部门职责

10、责任中心划分和考核指标

11、预算制度体系

12、预算启动会前期准备

13、预算启动会内容

14、预算培训及编制5W1H法则

工具:填表说明、预算制度及相关管理办法


三、预算如何编制?

1、全面预算编制的六大方法

-固定预算编制方法

-弹性预算编制方法

-零基预算和增量预算

-定期预算和滚动预算

2、预算编制

-全面预算体系

-销售预算编制

-生产预算编制

-直接材料预算编制

-直接人工预算编制

-制造费用预算编制

-产成品成本预算编制

-销售及管理费用预算编制

-现金预算编制

-预计利润表

-预计资产负债表

3、预算平衡

4、预算过会及审批

课堂实操练习:预算编制


四、预算执行控制

1、预算在执行过程中经常遇到的问题

2、预算执行

3、预算调整

4、超预算审批流程

5、建立三重一大决策机制

6、预算分析

7、用预算控制固定投入对盈亏平衡点影响

案例:大量固定投入导致企业破产

思考:预算在执行过程中遇到环境变化需要调整怎么办?

工具:预算分析报告如何分析预算执行问题


五、如何确保预算目标能真正落地

1、一把手在预算工作中起到的作用

2、如何设置考核指标

3、四步法兑现考核奖惩

4、预算目标落地的四大措施


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